2.3.7 Overig maatschappelijk vastgoed
Beleid
Tot de kapitaalgoederen van het maatschappelijk vastgoed behoren de buitensportaccommodaties, de panden voor sociale, culturele en welzijnsdoeleinden, kinderopvang, sporthallen, het zwembad, begraafplaatsen, parkeergarages en overige panden. Aantal objecten/gebouwdelen met voorzieningen groot onderhoud:
- 5 parkeergarages
- 6 begraafplaatsen
- 4 gebouwen cultureel vastgoed
- 43 sportaccommodaties/sportvelden
- 31 overig vastgoed
- 11 buurt- en clubhuizen/kinderopvang
Het bezit van maatschappelijk vastgoed is een kerntaak van de gemeente. Op basis van strategische, juridische en financiële overwegingen heeft het college bepaald welke objecten de komende jaren verkocht kunnen worden (zie alinea Verkoop vastgoed). Voor de gebouwen in eigendom zijn door externe bureaus meerjarige onderhoudsplannen opgesteld, de zogenoemde MOP´s. De gemeente laat de MOP’s tenminste eens in de vier jaar actualiseren. Jaarlijks wordt voor uitvoering van de MOP´s een vast bedrag aan een voorziening gedoteerd waaruit alle toekomstige onderhoudslasten kunnen worden betaald. In het najaar van 2020 heeft de raad de meerjarige onderhoudsplannen (MOP) 2020-2034 en bijbehorende onderhoudsvoorzieningen vastgesteld. De financiële effecten daarvan zijn verwerkt in de begroting 2021 en verder. De onderhoudsplannen worden jaarlijks geactualiseerd op basis van de laatst vastgestelde jaarstukken. Hiermee geven we een realistisch en actueel beeld van de lasten voor het onderhoud. Bij de jaarrekening 2022 zijn de benodigde dotaties aan de voorzieningen MOP geactualiseerd voor de werkelijke prijsstijgingen 2020 tot en met 2022 en met de verwachte prijsstijgingen voor de komende planperiode 2023 tot en met 2032. In het eerste kwartaal 2024 wordt aan de raad een gecombineerd voorstel met betrekking tot de actualisatie grond- en vastgoedbeleid, actualiseren van de MOP en de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed voorgelegd.
Verkoop vastgoed
Bij het vaststellen van de MOP 2020-2034 is ook een lijst met 47 af te stoten objecten vastgesteld. Inmiddels zijn de afgelopen periode 23 objecten verkocht en 1 gesloopt. In 2024 staat een twaalftal objecten gepland om afgestoten te worden. De af te stoten objecten voor 2024 hebben wij in onderstaande tabel weergegeven.
Progr | Categorie | Afkomstig | Verwachte opbrengst | Verkoop kosten | Boekwaarde | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 woningen | overig vastgoed | € 2.332.000 | € 48.980 | € 45.077 | € 2.237.943 |
5 | 1 Kinderdagverblijf | buurt- clubhuizen en kinderopvang | € 880.000 | € 16.700 | € 205.482 | € 657.818 |
5 | 1 opslagruimte | maatschappelijk vastgoed | € 175.000 | € 6.125 | € 28.286 | € 140.589 |
5 | 1 bedrijfsverzamelgebouw | maatschappelijk vastgoed | € 294.000 | € 7.910 | € 90.393 | € 195.697 |
Totaal | € 3.681.000 | € 79.715 | € 369.238 | € 3.232.047 |
Uitvoering onderhoud
Met de meerjarige onderhoudsplannen richt de gemeente zich op het sober en doelmatig in stand houden van het maatschappelijk vastgoed. Om de onderhoudslasten gelijkmatig over de jaren te verdelen zijn onderhoudsvoorzieningen ingesteld. Hieraan voegen we in 2024 bedragen toe van in totaal € 1.714.000. In de meerjarige onderhoudsplannen zijn voor 2024 onder andere voor de volgende panden werkzaamheden gepland:
Parkeergarages
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening Onderhoud parkeergarages. In 2024 wordt € 431.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2024 worden o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Gooiland, Koningshof 1, vervangen van de hydraulische lift.
- Leeuwenhoek/Goudriaan, Huygenstraat 43, vervangen automatische schuifdeuren.
- Gooische Brink, Brinkweg 1, vervangen CO2 melders.
Begraafplaatsen
Met ingang van 1 augustus 2016 is de exploitatie en het beheer van de begraafplaatsen/crematorium overgedragen aan de Stichting Begraafplaatsen en Crematorium Hilversum. De gemeente blijft echter eigenaar van de panden en daarmee verantwoordelijk voor het eigenaarsonderhoud. De panden worden verhuurd aan de Uitvaartstichting.
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening Onderhoud gebouwen begraafplaatsen. In 2024 wordt € 48.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2024 worden o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Kolhornseweg 15, onderhoud betonnen buitenwanden, overstekken en boeiboorden.
- Laan 1940-1945, onderhoud betonnen buitenwanden en vervangen stalen kozijnen.
Cultureel vastgoed
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening Onderhoud cultureel vastgoed. In 2024 wordt € 274.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2024 worden o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Oude Torenstraat 2, vervangen van de klokken en werkzaamheden aan het uurwerk.
- Kerkbrink 6, Museum, vervangen van de elektrische en de hydraulische lift.
Sporthallen en sportparken
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening Onderhoud sportaccommodaties. In 2024 wordt € 573.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2024 worden o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Jan van der Heijdenstraat/Sporthal de Lieberg, vervangen regeling CV en luchtbehandelingskasten. Daarnaast vervangen van de hoofdverdeelinrichtingen en TL buizen.
- Arena 303, vervangen systeemplafond en verlichtingsarmaturen. Daarnaast vervangen keramische binnenwand- en vloerafwerkingen en vervangen sanitair.
- De Meent 6, vervangen van de houten kozijnen.
- Sportpark Arena, vervangen natuurgras middenterrein.
- Sportpark Anna’s Hoeve, vervangen voetbaldoelen.
- Sportpark Berestein, vervangen natuurgras (veld 10 en veld 14) en voetbaldoelen.
- Sportpark Loosdrecht, vervangen natuurveld (4b) en voetbaldoelen.
- Sportpark Schuttersweg, vervangen asfaltaanloop (veld 4a), vervangen natuurgras veld 1.
Overige panden
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening Onderhoud overig vastgoed. In 2024 wordt € 168.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2024 worden o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Noorderweg 96a/c vervangen hydrofoorpomp.
Buurt- en clubhuizen en kinderopvang (jeugd)
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening Onderhoud jeugd. In 2024 wordt
€ 171.000 aan deze voorziening toegevoegd. In 2024 worden o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Geuzenweg 84, vervangen van de luchtbehandelingskasten en de tochtsluis.
- Meent 4b/5, vervangen van de ketel en bitumen dak.
Uitvoering investeringen
Buitensportaccommodaties staan opgenomen in het investeringsprogramma. Vanaf 2020 zijn de vervangingen van (kunst)grasvelden opgenomen in het MOP. Voor 2024 zijn geen investeringen in Overig maatschappelijk vastgoed voorzien.
| bedragen x € 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
progr | Overig maatschappelijk vastgoed | jaarrekening 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 |
1 | Investeringen ov maatschappelijk vastgoed (sport) | 1.855 | ||
1 | Toevoeging groot onderhoud parkeergarages | 341 | 331 | 431 |
2 | Toevoeging onderhoud kinderdagopvang/wijkcentra (jeugd) | 171 | 187 | 171 |
1 | Toevoeging voorziening onderhoud sportaccommodaties | 573 | 457 | 573 |
1 | Toevoeging voorziening cultureel vastgoed | 274 | 262 | 274 |
1 | Toevoeging voorziening sluizen, gemalen en recreatie | 50 | 28 | 49 |
5 | Toevoeging voorziening overig vastgoed | 168 | 139 | 168 |
1 | Toevoeging voorz groot onderhoud begraafplaatsen | 48 | 33 | 48 |
Totaal | 3.480 | 1.437 | 1.714 |
Relevante beleidsnota’s:
- Meerjarenonderhoudsplan maatschappelijk gemeentelijke gebouwen 2020-2034 (panden sociaal, cultureel, welzijn, sporthallen (incl. zwembad), kinderopvang, begraafplaatsen, parkeergarages en panden van de voormalige afdeling grondzaken)
- Meerjarenonderhoudsplan buitensportaccommodaties 2020-2029