Overzicht van taakvelden per programma
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Begroting 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | |||
0.10 | Mutaties reserves | 6.481 | -167 | 6.315 | 964 | 1.036 | 1.258 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | -6.245 | -6.245 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 16.575 | -739 | 15.837 | 15.919 | 15.543 | 15.159 | |
2.2 | Parkeren | 5.397 | -1.442 | 3.955 | 4.846 | 4.803 | 4.738 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 676 | -67 | 608 | 448 | 436 | 434 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.999 | -518 | 1.481 | 1.596 | 1.545 | 1.445 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.841 | -1.356 | 1.485 | 1.358 | 1.332 | 1.266 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.656 | -530 | 4.126 | 4.321 | 4.315 | 4.307 | |
5.4 | Musea | 1.507 | -370 | 1.137 | 1.124 | 1.122 | 1.121 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 1.138 | -5 | 1.133 | 977 | 974 | 972 | |
5.6 | Media | 2.866 | -2 | 2.864 | 2.955 | 2.883 | 2.883 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.957 | -197 | 6.760 | 7.037 | 7.002 | 7.014 | |
7.2 | Riolering | 7.756 | -9.689 | -1.933 | -2.202 | -2.614 | -2.722 | |
7.3 | Afval | 10.503 | -13.449 | -2.946 | -2.939 | -3.281 | -3.700 | |
7.4 | Milieubeheer | 4.072 | -18 | 4.053 | 4.294 | 4.212 | 4.235 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 540 | -339 | 201 | 205 | 199 | 195 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 3.629 | -534 | 3.094 | 2.964 | 2.956 | 2.952 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 6.502 | -3.182 | 3.320 | 3.179 | 3.013 | 2.935 | |
Wonen en leven | 84.093 | -38.849 | 45.244 | 39.795 | 38.227 | 37.242 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 10.928 | -132 | 10.796 | 9.555 | 8.712 | 8.516 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 8.029 | -4.712 | 3.317 | 3.148 | 3.146 | 3.145 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 45.597 | -31.665 | 13.932 | 14.595 | 14.622 | 14.444 | |
6.2 | Toegang | 3.625 | -21 | 3.603 | 3.564 | 3.548 | 3.546 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 5.228 | -192 | 5.036 | 5.032 | 5.029 | 5.028 | |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 9.630 | -247 | 9.383 | 9.099 | 7.976 | 7.976 | |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 7.110 | 0 | 7.110 | 7.110 | 7.110 | 7.110 | |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 1.170 | 0 | 1.170 | 270 | 270 | 270 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 6.072 | -10 | 6.062 | 6.069 | 6.069 | 6.068 | |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 11.320 | 0 | 11.320 | 11.320 | 11.320 | 11.320 | |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 1.898 | 0 | 1.898 | 1.898 | 1.898 | 1.898 | |
6.73A | Pleegzorg | 985 | 0 | 985 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.968 | 0 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | 1.968 | |
6.74C | Gesloten plaatsing | 420 | 0 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 13.272 | -167 | 13.106 | 13.110 | 13.109 | 13.109 | |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang | 5.115 | 0 | 5.115 | 5.115 | 4.860 | 4.860 | |
6.82A | Jeugdbescherming | 2.158 | -8 | 2.150 | 2.147 | 2.146 | 2.145 | |
6.82B | Jeugdreclassering | 160 | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
7.1 | Volksgezondheid | 4.173 | -731 | 3.442 | 3.446 | 3.437 | 3.438 | |
Zorg | 140.859 | -37.886 | 102.972 | 101.046 | 98.820 | 98.441 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | -300 | -300 | -300 | -150 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | 3.912 | -11 | 3.901 | 3.821 | 3.672 | 3.646 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 47 | 0 | 47 | 46 | 45 | 45 | |
3.3 | Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 317 | -941 | -623 | -631 | -638 | -645 | |
3.4 | Economische promotie | 695 | -1 | 694 | 694 | 693 | 693 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 46.568 | -33.291 | 13.276 | 13.038 | 12.876 | 12.720 | |
6.4 | Begeleide participatie | 7.144 | -2 | 7.143 | 6.991 | 6.968 | 6.969 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 5.569 | -33 | 5.536 | 5.543 | 5.527 | 5.373 | |
Werken | 64.252 | -34.578 | 29.674 | 29.202 | 28.994 | 28.801 | ||
0.1 | Bestuur | 4.153 | -3 | 4.150 | 4.149 | 4.149 | 4.149 | |
0.10 | Mutaties reserves | 38 | 0 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
0.2 | Burgerzaken | 3.209 | -2.451 | 757 | 614 | 530 | 509 | |
0.4 | Overhead | 38.167 | -461 | 37.706 | 35.490 | 35.017 | 34.527 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 10.149 | -14 | 10.136 | 10.205 | 10.200 | 10.054 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 5.354 | -307 | 5.047 | 5.317 | 5.158 | 5.349 | |
Bestuur | 61.070 | -3.236 | 57.834 | 55.813 | 55.092 | 54.625 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 839 | 0 | 839 | 10.801 | 1.083 | 1.000 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.761 | -7.401 | -4.641 | 628 | 626 | 624 | |
0.5 | Treasury | 406 | -392 | 14 | 48 | 896 | 1.227 | |
0.61 | OZB woningen | 1.112 | -12.700 | -11.588 | -11.796 | -12.213 | -12.947 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 679 | -12.225 | -11.546 | -12.060 | -12.417 | -12.783 | |
0.64 | Belastingen overig | 1.571 | -627 | 944 | 754 | 752 | 751 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -215.357 | -215.357 | -225.893 | -216.017 | -220.830 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 3.036 | 0 | 3.036 | 9.119 | 15.595 | 22.338 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -49 | 0 | -49 | 113 | 113 | -113 | |
8.2 | Grond exploitatie (niet bedrijventerrein) | 3.479 | -857 | 2.623 | 2.428 | 2.001 | 1.998 | |
Financiën en grondexploitaties | 13.834 | -249.559 | -235.725 | -225.856 | -219.581 | -218.735 | ||
Totaal | 364.108 | -364.108 | 0 | 0 | 1.553 | 374 | ||