Middelen begrotingsprogramma
Overzicht taakvelden
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Wonen en leven | Begroting 2024 | Begroting | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 540 | 536 | 530 | 526 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | Ruimtelijke ordening | 3.629 | 3.599 | 3.290 | 3.286 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | 6.502 | 6.411 | 6.245 | 6.167 | |||
Mooie stad | 10.670 | 10.545 | 10.065 | 9.980 | ||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.999 | 2.114 | 2.033 | 1.453 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | 2.841 | 2.711 | 2.684 | 2.619 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.656 | 4.851 | 4.846 | 4.837 | |||
5.4 | Musea | 1.507 | 1.494 | 1.492 | 1.491 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | 1.138 | 982 | 979 | 978 | |||
5.6 | Media | 2.866 | 2.957 | 2.885 | 2.885 | |||
Levendige stad | 15.007 | 15.108 | 14.920 | 14.262 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 16.575 | 16.622 | 16.236 | 15.852 | |||
2.2 | Parkeren | 5.397 | 6.289 | 6.245 | 6.180 | |||
Bereikbare stad | 21.972 | 22.911 | 22.482 | 22.032 | ||||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 676 | 515 | 504 | 502 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.957 | 7.231 | 7.196 | 7.207 | |||
7.2 | Riolering | 7.756 | 8.050 | 8.011 | 7.978 | |||
7.3 | Afval | 10.503 | 11.001 | 11.168 | 11.256 | |||
7.4 | Milieubeheer | 4.072 | 4.312 | 4.231 | 4.253 | |||
Duurzame stad | 29.963 | 31.109 | 31.109 | 31.196 | ||||
Totaal Lasten | 77.612 | 79.673 | 78.575 | 77.471 | ||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -339 | -331 | -331 | -331 | |||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -534 | -635 | -335 | -335 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | -3.182 | -3.232 | -3.232 | -3.232 | |||
Mooie stad | -4.055 | -4.197 | -3.897 | -3.897 | ||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -518 | -518 | -488 | -8 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | -1.356 | -1.353 | -1.353 | -1.353 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -530 | -530 | -530 | -530 | |||
5.4 | Musea | -370 | -370 | -370 | -370 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
5.6 | Media | -2 | -2 | -2 | -2 | |||
Levendige stad | -2.781 | -2.778 | -2.748 | -2.268 | ||||
0.63 | Parkeerbelasting | -6.245 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | -739 | -704 | -693 | -693 | |||
2.2 | Parkeren | -1.442 | -1.442 | -1.442 | -1.442 | |||
Bereikbare stad | -8.426 | -9.396 | -9.385 | -9.385 | ||||
2.4 | Economische havens en waterwegen | -67 | -67 | -67 | -67 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -197 | -194 | -194 | -194 | |||
7.2 | Riolering | -9.689 | -10.251 | -10.625 | -10.700 | |||
7.3 | Afval | -13.449 | -13.940 | -14.449 | -14.957 | |||
7.4 | Milieubeheer | -18 | -18 | -18 | -18 | |||
Duurzame stad | -23.420 | -24.471 | -25.353 | -25.936 | ||||
Totaal Baten | -38.682 | -40.842 | -41.383 | -41.487 | ||||
Saldo van baten en lasten | 38.929 | 38.831 | 37.192 | 35.984 | ||||
Mutaties reserves | 6.315 | 964 | 1.036 | 1.258 | ||||
Resultaat programma Wonen en leven | 45.244 | 39.795 | 38.227 | 37.242 | ||||