Middelen begrotingsprogramma
Overzicht taakvelden
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Financiën en grondexploitaties | Begroting 2024 | Begroting | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||
0.5 | Treasury | 406 | 438 | 1.284 | 1.612 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 | OZB woningen | 1.112 | 1.114 | 1.119 | 1.129 | |||
0.62 | OZB niet-woningen | 679 | 662 | 661 | 660 | |||
0.64 | Belastingen overig | 1.571 | 1.347 | 1.345 | 1.344 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 3.036 | 9.119 | 15.595 | 22.338 | |||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -49 | 113 | 113 | -113 | |||
Financieel gezonde stad | 6.755 | 12.793 | 20.117 | 26.970 | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.761 | 1.858 | 1.856 | 1.854 | |||
8.2 | Grond exploitatie (niet bedrijventerrein) | 3.479 | 5.488 | 2.207 | 3.237 | |||
Grondexploitatie en vastgoed | 6.240 | 7.346 | 4.063 | 5.091 | ||||
Totaal Lasten | 12.995 | 20.139 | 24.180 | 32.060 | ||||
0.5 | Treasury | -392 | -390 | -388 | -385 | |||
0.61 | OZB woningen | -12.700 | -12.909 | -13.332 | -14.076 | |||
0.62 | OZB niet-woningen | -12.225 | -12.722 | -13.077 | -13.443 | |||
0.64 | Belastingen overig | -627 | -593 | -593 | -593 | |||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -215.357 | -225.893 | -216.017 | -220.830 | |||
Financieel gezonde stad | -241.301 | -252.507 | -243.407 | -249.327 | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -7.401 | -1.230 | -1.230 | -1.230 | |||
8.2 | Grond exploitatie (niet bedrijventerrein) | -857 | -3.059 | -206 | -1.238 | |||
Grondexploitatie en vastgoed | -8.258 | -4.289 | -1.436 | -2.469 | ||||
Totaal Baten | -249.559 | -256.796 | -244.843 | -251.796 | ||||
Saldo van baten en lasten | -236.564 | -236.657 | -220.663 | -219.735 | ||||
Mutaties reserves | 839 | 10.801 | 1.083 | 1.000 | ||||
Resultaat programma Financiën en grondexploitaties | -235.725 | -225.856 | -219.581 | -218.735 | ||||