Effectief en efficiënt bestuurde stad
Opgave van de stad
De gemeente Hilversum wil een transparante, volwaardige en betrouwbare partner zijn voor inwoners, organisaties en andere overheden. We willen samen met onze partners werken aan de opgaves in de stad. Hilversum kent veel verschillende samenwerkingsverbanden. Samenwerking en participatie zijn nodig om de integrale vraagstukken aan te kunnen pakken, kennis uit te wisselen en taken te laten uitvoeren. Bij samenwerkingsverbanden hoort een duidelijke omschrijving van rollen, opdracht, taken en democratische verantwoording. We willen onze partners betrekken bij het beleid en de uitvoering. We willen transparant zijn over onze plannen en uitkomsten. We willen een betrouwbare partner zijn, die zijn afspraken nakomt. |
|---|
Indicatoren
Naam indicator | Referentiewaarde | Streefwaarde | Bron | Wettelijk | |||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||
001 | Formatie, aantal fte per 1.000 inwoners | 7 | 7 | 8 | 8 | 7,5 | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | Bezetting, aantal fte per 1000 inwoners | 7 | 7 | 7 | 8 | 7,5 | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk | |||||||
003 | Apparaatskosten, kosten per inwoner | 721 | 758 | 809 | 786 | 786 | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk | |||||||
004 | Externe inhuur, kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 19 | 20 | 25 | n.v.t. | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk | ||||||||
005 | Overhead, percentage van totale lasten | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | Eigen begroting/jaarrekening | Wettelijk | |||||||
Percentage inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd | 31 | 27 | 35 | 35 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | |||||||||
Financieel meerjarenoverzicht
Thema Effectief en efficiënt bestuurde stad | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 41.543 | 42.986 | 42.320 | 40.102 | 39.629 | 39.138 |
Baten | -4.421 | -850 | -464 | -463 | -463 | -463 |
Saldo thema Effectief en efficiënt bestuurde stad | 37.121 | 42.135 | 41.856 | 39.639 | 39.166 | 38.675 |