Middelen begrotingsprogramma
Overzicht taakvelden
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Bestuur | Begroting 2024 | Begroting | Begroting 2026 | Begroting 2027 | ||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 10.149 | 10.219 | 10.214 | 10.068 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 5.354 | 5.533 | 5.521 | 5.515 | |||
Veilige stad | 15.504 | 15.751 | 15.735 | 15.584 | ||||
0.2 | Burgerzaken | 3.209 | 2.976 | 3.078 | 3.102 | |||
Dienstverlening aan de stad | 3.209 | 2.976 | 3.078 | 3.102 | ||||
0.1 | Bestuur | 4.153 | 4.152 | 4.151 | 4.151 | |||
0.4 | Overhead | 38.167 | 35.950 | 35.477 | 34.987 | |||
Effectief en efficiënt bestuurde stad | 42.320 | 40.102 | 39.629 | 39.138 | ||||
Totaal Lasten | 61.032 | 58.829 | 58.442 | 57.824 | ||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -14 | -14 | -14 | -14 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -307 | -216 | -363 | -167 | |||
Veilige stad | -321 | -230 | -377 | -181 | ||||
0.2 | Burgerzaken | -2.451 | -2.361 | -2.548 | -2.593 | |||
Dienstverlening aan de stad | -2.451 | -2.361 | -2.548 | -2.593 | ||||
0.1 | Bestuur | -3 | -3 | -3 | -3 | |||
0.4 | Overhead | -461 | -461 | -461 | -461 | |||
Effectief en efficiënt bestuurde stad | -464 | -463 | -463 | -463 | ||||
Totaal Baten | -3.236 | -3.054 | -3.388 | -3.237 | ||||
Saldo van baten en lasten | 57.796 | 55.775 | 55.054 | 54.587 | ||||
Mutaties reserves | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||
Resultaat programma Bestuur | 57.834 | 55.813 | 55.092 | 54.625 | ||||