Overzicht van overhead
bedragen x € 1.000 | ||||
Omschrijving | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|
Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | |
1. Personeel | 25.301 | 25.271 | 25.206 | 25.172 |
2. Huisvesting & facilitair | 5.128 | 5.108 | 5.061 | 4.803 |
3. ICT | 3.917 | 3.148 | 2.793 | 2.595 |
4. Overig | 3.360 | 1.964 | 1.958 | 1.958 |
Totaal | 37.706 | 35.490 | 35.017 | 34.527 |
Toelichting bij: Overzicht van overhead
De bedragen in het overzicht hierboven zijn het saldo van overheadkosten en -opbrengsten, gesplitst naar onderwerp. In het overzicht van taakvelden per programma (financiële begroting) is een uitsplitsing naar opbrengsten en kosten te vinden. Onder de overhead vallen onder meer de kosten van leidinggevenden, planning & control, personeel & organisatie etc.
Hoe de kosten van overhead worden meegenomen in tarieven als afvalstoffenheffing en rioolheffing, wordt toegelicht in de paragraaf 2.1 Lokale heffingen.