2.5.9 Indicatoren
Om een duidelijk beeld te krijgen van de beleidsresultaten van de gemeente en om vergelijkingen tussen gemeenten mogelijk te maken, zijn er verplichte beleidsindicatoren opgesteld door het Rijk. Deze indicatoren hebben onder andere betrekking op de bedrijfsvoering en helpen bij het in kaart brengen van de kosten die gepaard gaan met het realiseren van gemeentelijke doelstellingen en opgaven in de stad.
Naam indicator | Rekening | Begroting | Toelichting | ||||||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||
Bezetting (excl. College, Raad, Griffie en Rekenkamer) | 667 | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 | |||||||||
Formatie (excl. College, Raad, Griffie en Rekenkamer) | 722 | 690 | 729 | 729 | 729 | 729 | |||||||||
Formatie College | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
Formatie kosten ambtelijke organisatie | 61.303 | 64.660 | 70.889 | 70.955 | 70.405 | 70304 | Betreft de loonkosten voor de ambtelijke organisatie, inclusief bijkomende personele kosten. In de begroting 2024 is t.o.v. de begroting 2023 rekening gehouden met een structurele loonindexatie van 4%. | ||||||||
Inhuur: totale kosten | 15.091 | 4.046 | 3.682 | 1.334 | 1.231 | 1081 | Betreft inhuur t.a.v. de bedrijfsvoering/overhead en ook de inhuur op taakveldniveau. | ||||||||
Kosten college | 1.110 | 1.299 | 1.336 | 1.336 | 1.336 | 1336 | Kosten, incl. pensioenopbouw en wachtgelden voormalige wethouders. De budget verhoging is een direct gevolg van de loonontwikkeling o.b.v. de cao Rijk. | ||||||||
Middelen ten behoeve van de Raad/Griffie | 1.970 | 1.807 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1930 | Betreft de middelen ten behoeve van de griffie, rekenkamer en accountant. | ||||||||
Saldo automatisering (saldering baten en lasten) | 9.445 | 8.832 | 10.172 | 9.169 | 8.865 | 8707 | De automatiseringslasten bestaan uit personeelskosten, kapitaallasten (afschrijving en rente) en materiële lasten (hardware kosten die niet geactiveerd worden, licentie- en onderhoudskosten). | ||||||||
Saldo huisvesting (saldering baten en lasten) | 3.052 | 2.829 | 2.852 | 2.833 | 2.788 | 3532 | Betreft de huisvestingskosten voor het Raadhuis, Stadskantoor, kantoorvilla Oude Enghweg 21, Gemeentewerf en Wilhelminastraat. De gemeenten benut deze panden voor haar eigen bedrijfsvoering. | ||||||||